Nota de empenho
Emitida:
20/01/2023
20/01/2023
Valor:
R$ 54.359,25
R$ 54.359,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FRETAMENTO DE ONIBUS MICRO - ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM FRETAMENTO DE ONIBUS MICRO - ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.20.011
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 4.324,78
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 4.324,78
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 4.324,78
Numero: 54 | Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 4.324,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.006 | Data: 26/04/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.324,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.26.006 | Data: 26/04/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.324,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.04.074
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 772,71
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 772,71
Notas Fiscais:
Numero: 63 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 772,71
Numero: 63 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 772,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.055 | Data: 14/06/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P06.14.055 | Data: 14/06/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.04.124
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 239,60
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 239,60
Notas Fiscais:
Numero: 98 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 239,60
Numero: 98 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 239,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.029 | Data: 01/08/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 239,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.01.029 | Data: 01/08/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 239,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.06.024
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 527,12
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 527,12
Notas Fiscais:
Numero: 131 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 527,12
Numero: 131 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 527,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.109 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 527,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.24.109 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 527,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2