PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/01/2023
Valor:
R$ 62.334,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FRETAMENTO DE ONIBUS MICRO - ONIBUS COM DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101411232
Data:
20/01/2023
Valor:
R$ 565.805,50
Liquidações
P03.03.014
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 4.287,20
Notas Fiscais:
Numero: 28  |  Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 4.287,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.146  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.287,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.03.015
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 4.360,80
Notas Fiscais:
Numero: 30  |  Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 4.360,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.140  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.360,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.05.040
Data: 05/04/2023  |  Valor: R$ 10.322,40
Notas Fiscais:
Numero: 46  |  Data: 04/04/2023  |  Valor: R$ 10.322,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.080  |  Data: 10/05/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 10.322,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.04.073
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 3.560,40
Notas Fiscais:
Numero: 64  |  Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 3.560,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.052  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.560,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.07.029
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 1.007,40
Notas Fiscais:
Numero: 81  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 1.007,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.016  |  Data: 13/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.007,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.04.123
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 312,80
Notas Fiscais:
Numero: 96  |  Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 312,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.026  |  Data: 01/08/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 312,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2