Nota de empenho
Emitida:
17/02/2023
17/02/2023
Valor:
R$ 15.450,50
R$ 15.450,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI
AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS, ESQUADRIAS E PALETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORROS, ESQUADRIAS E PALETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FORROS, DIVISORIAS, PORTAS. ESQUADRIAS, PLACAS ACM, ESTANTES E ESTRADO DE PALLET, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE FORROS, DIVISORIAS, PORTAS. ESQUADRIAS, PLACAS ACM, ESTANTES E ESTRADO DE PALLET, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.13.016
Data: 13/03/2023 | Valor: R$ 13.410,50
Data: 13/03/2023 | Valor: R$ 13.410,50
Notas Fiscais:
Numero: 465 | Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 13.410,50
Numero: 465 | Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 13.410,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.011 | Data: 11/07/2023 | Credor: AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI | Valor: R$ 13.410,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.11.011 | Data: 11/07/2023 | Credor: AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI | Valor: R$ 13.410,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3