Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 1.308.000,00
R$ 1.308.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO RFB-PREV-PARC60, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO RFB-PREV-PARC60, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.009
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 217.083,95
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 217.083,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.007 | Data: 10/01/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 217.083,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.10.007 | Data: 10/01/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 217.083,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.017
Data: 10/02/2023 | Valor: R$ 219.165,58
Data: 10/02/2023 | Valor: R$ 219.165,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 219.165,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 219.165,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.050
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 220.875,48
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 220.875,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.182 | Data: 10/03/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 220.875,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.10.182 | Data: 10/03/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 220.875,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.066
Data: 10/04/2023 | Valor: R$ 223.050,04
Data: 10/04/2023 | Valor: R$ 223.050,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.080 | Data: 10/04/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 223.050,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.10.080 | Data: 10/04/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 223.050,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.032
Data: 10/05/2023 | Valor: R$ 224.759,95
Data: 10/05/2023 | Valor: R$ 224.759,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.088 | Data: 10/05/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 224.759,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.10.088 | Data: 10/05/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 224.759,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8