PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.602


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONSTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.367
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 4.213,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.030  |  Data: 31/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.213,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.28.174
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 4.213,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.097  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.213,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.30.200
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 4.213,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.068  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.213,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.27.038
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 4.213,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.063  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.213,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.142
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 4.213,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.030  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.213,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.30.110
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 3.821,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.215  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.821,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.31.259
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 3.869,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.070  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.869,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.01.108
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 3.869,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.463  |  Data: 13/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.869,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.02.102
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 3.869,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.239  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.869,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0