PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.600


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 132.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.363
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 11.069,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.296  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.069,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.188
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 11.069,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.106  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.069,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.205
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 11.069,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.057  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.069,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.032
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 11.866,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.072  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.866,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.138
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 12.720,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.025  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 12.720,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.30.116
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 13.245,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.247  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 13.245,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.206
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 5.921,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.120  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.921,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.01.111
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 6.415,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.127  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.415,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.105
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 6.415,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.232  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.415,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.357
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 6.415,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.260  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.415,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.371
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 6.415,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.190  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.415,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8