Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.354
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.285 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P01.30.285 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.302
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 927,20
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.181 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.28.181 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.192
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.071 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.30.071 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.182
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 958,20
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 958,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.113 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.28.113 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.178
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,20
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 958,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.052 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.30.052 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.384
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 958,20
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 958,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.312 | Data: 30/06/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.30.312 | Data: 30/06/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.217
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 958,20
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 958,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.124 | Data: 11/08/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.11.124 | Data: 11/08/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 958,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9