PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.588


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 1.056.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.352
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 44.006,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.283  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 44.006,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.262
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 47.499,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.165  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 44.727,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P02.28.262
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 47.499,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.232  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P02.28.262
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 47.499,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.041  |  Data: 08/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.848,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.191
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 62.819,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.080  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 62.819,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P04.27.181
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 79.027,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.112  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 79.027,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.177
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 86.048,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.051  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 86.048,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.383
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 86.123,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.311  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 86.123,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.215
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 33.920,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.123  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 33.920,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.01.113
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 33.040,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.129  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 33.040,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.107
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 38.620,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.235  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 38.620,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.362
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 38.971,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.262  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 38.971,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.343
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 39.848,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.167  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 39.848,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9