PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.540


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.014
Data: 02/02/2023  |  Valor: R$ 27.899,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.025  |  Data: 03/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.899,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.27.015
Data: 27/01/2023  |  Valor: R$ 63.328,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.044  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 63.328,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.01.023
Data: 01/02/2023  |  Valor: R$ 61.108,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.048  |  Data: 17/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 61.108,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.03.023
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 27.059,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.049  |  Data: 17/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.059,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.04.030
Data: 04/04/2023  |  Valor: R$ 25.282,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.007  |  Data: 19/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 25.282,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.04.031
Data: 04/04/2023  |  Valor: R$ 54.372,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.006  |  Data: 19/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.372,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.03.050
Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 28.552,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.105  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 28.552,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.03.051
Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 58.241,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.131  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 58.241,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.208
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 29.081,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.041  |  Data: 20/06/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 29.081,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3