Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.02.013
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 7.338,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.033 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.338,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.02.075
Data:
02/03/2023
|
Valor: R$ 9.354,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.046 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.354,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.04.034
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 5.543,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.024 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.543,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.03.049
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 4.020,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.104 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.020,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.02.211
Data:
02/05/2023
|
Valor: R$ 4.483,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.038 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.483,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.03.145
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 5.132,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.012 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.132,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.123
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 4.055,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.078 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.055,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.01.084
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 4.386,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.105 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.386,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.02.081
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 4.571,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.006 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.571,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2