PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.536


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO CREAS F, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.323
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.114  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.314
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.229  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.254
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.133  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.188
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.175  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.384
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.137  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.309
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.278  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.167
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.150  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.01.151
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.237  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.335
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.291  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.355
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.243  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.360
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.187  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 196,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2