PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.530


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.272
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 316,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.136  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 316,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.273
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 485,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.137  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 485,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.409
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 485,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.358  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 485,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.411
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 316,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.357  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 316,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.30.319
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 1.224,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.234  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.224,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.287
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 485,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.242  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 485,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.289
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 884,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.244  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 884,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.291
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 316,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.246  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 316,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2