PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.517


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 1.134.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, ,DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.230
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 78.897,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.253  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 78.897,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.232
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 8.360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.254  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 8.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.322
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 76.293,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.278  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 76.293,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.336
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 10.964,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.291  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 10.964,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.243
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 78.574,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.186  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 78.574,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.260
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 11.288,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.197  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.288,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.050
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 77.121,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.276  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 77.121,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.060
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 11.288,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.286  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.288,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.295
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 16.567,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.202  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 16.567,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.317
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 77.743,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.212  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 77.743,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.242
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 11.892,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.196  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.892,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.252
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 89.128,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.206  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 89.128,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.342
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 77.364,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.158  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 77.364,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.343
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 11.332,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.159  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.332,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.135
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 79.698,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.145  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 79.698,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.136
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 11.332,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.146  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.332,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.131
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 11.332,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.048  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 11.332,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.142
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 78.110,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.059  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 78.110,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.043
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 10.112,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.168  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 10.112,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.044
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 75.440,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.169  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 75.440,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3