Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 28.938,13
R$ 28.938,13
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Contrato
Liquidações
P02.06.065
Data: 06/02/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 06/02/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 869 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 869 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.117 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P03.13.117 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.01.073
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 892 | Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 892 | Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.486 | Data: 12/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P05.12.486 | Data: 12/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P04.03.052
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 914 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 914 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.134 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P06.14.134 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P04.03.053
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 933,49
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 933,49
Notas Fiscais:
Numero: 922 | Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 933,49
Numero: 922 | Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 933,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.105 | Data: 22/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 933,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P05.22.105 | Data: 22/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 933,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035