PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.498


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 156.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, ,DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.183
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 11.358,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.241  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 11.358,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.348
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 11.358,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.303  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 11.358,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.215
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 11.358,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.170  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 11.358,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.074
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 11.358,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.299  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 11.358,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.256
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 9.861,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.185  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.861,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.165
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 16.213,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.183  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.213,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.366
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 16.213,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.182  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.213,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.158
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 16.213,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.165  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.213,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.149
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 16.213,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.066  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.213,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.034
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 16.213,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.163  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.213,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3