PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.496


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 2.981.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NO PSF, ,DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.175
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 461.707,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.239  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 461.707,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.349
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 495.355,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.304  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 495.355,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.212
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 397.873,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.169  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 397.873,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.073
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 374.896,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.298  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 374.896,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.258
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 356.391,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.186  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 356.391,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.166
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 373.311,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.184  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 373.311,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.369
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 364.076,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.187  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 361.522,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.369
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 364.076,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.132  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 2.554,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3