PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.493


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NA POLICLINICA, ,DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.166
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 1.747,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.236  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 1.747,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.345
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 1.747,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.300  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 1.747,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.230
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 4.270,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.181  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 4.270,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.077
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 5.558,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.302  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 5.558,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.251
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 4.597,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.182  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 4.597,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.162
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 4.597,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.180  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 4.597,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3