PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.483


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 17.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.105
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 1.616,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.217  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.616,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.107
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 337,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.219  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 337,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.395
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 337,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.350  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 337,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.397
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 1.616,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.352  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.616,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.293
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 1.953,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.210  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.953,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.093
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 363,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.318  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 363,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.111
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 2.047,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.335  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.047,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.328
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 2.772,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.223  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.772,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.142
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 2.772,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.165  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.772,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.195
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.172  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3