PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.479


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.074
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 597,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.207  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 597,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.076
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 59,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.209  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 59,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.358
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 59,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.313  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 59,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.360
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 597,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.315  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 597,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.289
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 656,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.204  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 656,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.089
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 59,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.314  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 59,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.332
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 620,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.227  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 620,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.136
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 620,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.161  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 620,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.198
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.174  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.303
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.159  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.139
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.334  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.01.157
Data: 01/11/2023  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.289  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.267
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.131  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3