PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.474


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.063
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 65.161,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.012  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 65.161,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P01.30.066
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 3.258,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.013  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.258,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P02.28.161
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 91.479,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.031  |  Data: 17/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 91.479,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P02.28.162
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 4.573,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.030  |  Data: 17/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.573,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P03.30.109
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 102.146,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.069  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 102.146,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P03.30.110
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 5.107,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.068  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.107,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63213-9
Liquidações
P04.27.230
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 100.859,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.033  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.859,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.231
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 5.042,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.034  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.042,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.203
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 103.540,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.099  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 103.540,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.204
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 5.177,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.100  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.177,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.320
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 5.761,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.085  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.761,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.319
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 115.236,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.083  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 115.236,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.31.233
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 101.244,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.046  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 101.244,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.31.234
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 5.062,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.047  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.062,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.31.162
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 102.384,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.093  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 102.384,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.31.217
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 5.119,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.094  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.119,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.29.229
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 5.001,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.011  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.001,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9