PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.452


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SETOR DE COVID- SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.292
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 39.532,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.084  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 39.532,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.293
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.085  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.283
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 43.446,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.200  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 43.446,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.284
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.201  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.218
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 40.161,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.104  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 40.161,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.219
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.105  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.144
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 5.333,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.141  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 5.333,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.145
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 39.840,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.142  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 39.840,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.353
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 39.840,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.111  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 39.840,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.367
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.112  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.277
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 50.792,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.235  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 50.792,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.279
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.236  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.328
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 41.449,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.120  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 41.449,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.329
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.121  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.31.257
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 33.264,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.096  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 33.264,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.31.258
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.098  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.300
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 34.014,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.184  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 34.014,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.301
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.186  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.084
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 31.264,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.067  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 31.264,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.085
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 3.360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.070  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 3.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.317
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 31.264,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.089  |  Data: 07/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 31.264,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.318
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 3.360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.091  |  Data: 07/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 3.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2