PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.447


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.017
Data: 22/03/2023  |  Valor: R$ 34,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.059  |  Data: 22/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 34,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P04.28.128
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.214  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P05.23.025
Data: 23/05/2023  |  Valor: R$ 23,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.028  |  Data: 23/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 23,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P06.19.046
Data: 19/06/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.060  |  Data: 19/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.31.056
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 496,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.020  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 496,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.24.023
Data: 24/07/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.020  |  Data: 24/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P07.17.023
Data: 17/07/2023  |  Valor: R$ 34,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.160  |  Data: 17/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 34,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P08.21.045
Data: 21/08/2023  |  Valor: R$ 34,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.083  |  Data: 21/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 34,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P09.29.225
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 251,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.157  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 251,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.15.015
Data: 15/09/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.186  |  Data: 15/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P10.31.010
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 251,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.008  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 251,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.30.373
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 503,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.081  |  Data: 30/11/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 503,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.28.049
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 34,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.070  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 34,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9