PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.445


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.032
Data: 19/01/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.024  |  Data: 19/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P01.10.012
Data: 10/01/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.083  |  Data: 11/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.01.018
Data: 01/02/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.026  |  Data: 01/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.28.134
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.071  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.13.026
Data: 13/02/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.049  |  Data: 13/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P03.15.008
Data: 15/03/2023  |  Valor: R$ 23,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.127  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 23,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P03.17.015
Data: 17/03/2023  |  Valor: R$ 23,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.111  |  Data: 17/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 23,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.13.015
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.048  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P05.12.047
Data: 12/05/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.395  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.09.032
Data: 09/05/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.045  |  Data: 09/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P07.11.019
Data: 11/07/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.090  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.05.045
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.089  |  Data: 05/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P08.16.027
Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.103  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7