PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.437


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 35.438,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKFONE E SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP E FIREWALL NGFX PEQUENO PORTE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020403004
Data:
29/12/2022
Valor:
R$ 366.033,60
Liquidações
P07.03.247
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 5498737  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.031  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.03.250
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 5496576  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.145  |  Data: 16/11/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.03.252
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 5496558  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.033  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.20.023
Data: 20/07/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 204536  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.035  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.01.143
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 5498772  |  Data: 11/04/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.037  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.09.031
Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 208108  |  Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.039  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.04.168
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 216296  |  Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.041  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.04.197
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 224691  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.043  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.06.003
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 241112  |  Data: 24/10/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.045  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.20.007
Data: 20/11/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 226738  |  Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.047  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.04.042
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 267497  |  Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Liquidações
P12.26.003
Data: 26/12/2023  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 303497  |  Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 1.796,40