PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.435


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.001
Data: 09/03/2023  |  Valor: R$ 7.714,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.040  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.714,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.13.001
Data: 13/03/2023  |  Valor: R$ 7.930,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.057  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.930,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.26.008
Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 7.930,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.019  |  Data: 05/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.930,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.18.001
Data: 18/05/2023  |  Valor: R$ 7.930,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.006  |  Data: 24/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.930,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.13.002
Data: 13/06/2023  |  Valor: R$ 8.022,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.027  |  Data: 03/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.022,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.214
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 10.250,98
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.09.033
Data: 09/05/2023  |  Valor: R$ 10.250,98
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.02.214
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ -10.250,98
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.09.033
Data: 09/05/2023  |  Valor: R$ -10.250,98
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.10.004
Data: 10/07/2023  |  Valor: R$ 10.696,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.034  |  Data: 18/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 10.696,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.09.001
Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 8.022,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.030  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.022,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.14.005
Data: 14/09/2023  |  Valor: R$ 8.022,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.023  |  Data: 02/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.022,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.05.025
Data: 05/10/2023  |  Valor: R$ 8.022,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.041  |  Data: 26/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.022,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.10.002
Data: 10/11/2023  |  Valor: R$ 8.022,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.042  |  Data: 26/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.022,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X