Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.044
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.064 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P01.30.064 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.160
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.091 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P02.28.091 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.30.305
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 1.314,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.144 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P03.30.144 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.314,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.27.046
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.883,20
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.883,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.079 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.883,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P04.28.079 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.883,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.30.197
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.556,40
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.556,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.152 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.556,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P05.30.152 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.556,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.30.087
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 1.556,40
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 1.556,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.285 | Data: 30/06/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.556,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P06.30.285 | Data: 30/06/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.556,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0