Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 158.728,29
R$ 158.728,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
COPA ENGENHARIA LTDA.
COPA ENGENHARIA LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, COACU, COITE, URUCUNEMA, JABUTI, LAGOINHA, MANGABEIRA, OLHO D'AGUA, PARQUE HAVAI, SANTO ANTONIO, TAMANTADUBA, TIMBU, GUARIBAS, PIRES FACANHA E AUTODROMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, COACU, COITE, URUCUNEMA, JABUTI, LAGOINHA, MANGABEIRA, OLHO D'AGUA, PARQUE HAVAI, SANTO ANTONIO, TAMANTADUBA, TIMBU, GUARIBAS, PIRES FACANHA E AUTODROMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS DO CENTRO, COACU, COITE, URUCUNEMA, JABUTI, LAGOINHA, MANGABEIRA, OLHO DAGUA, PARQUE HAVAI, SANTO ANTONIO, TAMATANDUBA, TIMBU, GUARIBAS, PIRES FACANHA E AUTODROMO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS DO CENTRO, COACU, COITE, URUCUNEMA, JABUTI, LAGOINHA, MANGABEIRA, OLHO DAGUA, PARQUE HAVAI, SANTO ANTONIO, TAMATANDUBA, TIMBU, GUARIBAS, PIRES FACANHA E AUTODROMO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.07.007
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 103.495,03
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 103.495,03
Notas Fiscais:
Numero: 2371 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 103.495,03
Numero: 2371 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 103.495,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.065 | Data: 10/03/2023 | Credor: COPA ENGENHARIA LTDA. | Valor: R$ 103.495,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 647021-3
Numero: P03.10.065 | Data: 10/03/2023 | Credor: COPA ENGENHARIA LTDA. | Valor: R$ 103.495,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 647021-3