Nota de empenho
Emitida:
09/02/2023
09/02/2023
Valor:
R$ 1.755,12
R$ 1.755,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E CIRURGICO, DESTINADO AOS CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E CIRURGICO, DESTINADO AOS CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.24.030
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 1.755,12
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 1.755,12
Notas Fiscais:
Numero: 895 | Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 1.755,12
Numero: 895 | Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 1.755,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2023 | Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | Valor: R$ 1.755,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.25.006 | Data: 25/05/2023 | Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | Valor: R$ 1.755,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3