Nota de empenho
Emitida:
06/02/2023
06/02/2023
Valor:
R$ 30.116,80
R$ 30.116,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS E SEGUROS, QUE CONTRIBUAM PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS E SEGUROS, QUE CONTRIBUAM PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.14.005
Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 26.592,40
Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 26.592,40
Notas Fiscais:
Numero: 10563 | Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 26.592,40
Numero: 10563 | Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 26.592,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.007 | Data: 05/04/2023 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 26.592,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.05.007 | Data: 05/04/2023 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 26.592,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.09.005
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 3.524,40
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 3.524,40
Notas Fiscais:
Numero: 10511 | Data: 08/02/2023 | Valor: R$ 3.524,40
Numero: 10511 | Data: 08/02/2023 | Valor: R$ 3.524,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.005 | Data: 05/04/2023 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 3.524,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.05.005 | Data: 05/04/2023 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 3.524,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9