PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.381


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 50.946,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, N°44 - SALAS 01,02,03,04 - LAGOINHA - EUSEBIO/CE PARA O FUNCIONAMENTO DESALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
201801220005
Data:
22/01/2018
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM No 44 SALAS 01 02 03 E 04 BAIRRO LAGOINHA - EUSEBIO/CE
Contrato
Número:
201801052005
Data:
30/12/2022
Valor:
R$ 50.946,24
Liquidações
P01.30.034
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.005  |  Data: 13/02/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.016
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.021  |  Data: 01/03/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.012
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.034  |  Data: 04/04/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.28.026
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.034  |  Data: 04/05/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.016
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.013  |  Data: 06/06/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.013
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.041  |  Data: 03/07/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.31.019
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.021  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.013
Data: 30/08/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.114  |  Data: 06/09/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.29.017
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.120  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.022
Data: 30/10/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.144  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.028
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.090  |  Data: 11/12/2023  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 4.245,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.27.014
Data: 27/12/2023  |  Valor: R$ 4.245,52
Notas Fiscais:
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