PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.344


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 2.980.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.358
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 70.026,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.292  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 70.026,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.30.359
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 206.366,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.293  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 206.366,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.183
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 73.288,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.102  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 73.288,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.184
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 202.332,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.103  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 202.332,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.201
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 71.738,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.053  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 71.738,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.202
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 204.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.054  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 204.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.028
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 72.330,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.068  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 72.330,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.029
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 214.908,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.069  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 214.908,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.134
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 77.114,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.021  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 77.114,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.135
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 210.787,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.022  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 210.787,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.30.112
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 70.730,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.248  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 70.730,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.30.113
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 218.437,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.243  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 218.437,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.31.221
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 74.716,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.049  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.716,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.31.222
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 212.141,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.050  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 212.141,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.31.220
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 70.078,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.027  |  Data: 31/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 70.078,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.31.221
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 212.551,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.028  |  Data: 31/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 212.551,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.29.165
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 73.835,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.083  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 73.835,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.29.166
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 214.799,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.084  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 214.799,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.038
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 68.705,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.021  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 68.705,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.039
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 191.371,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.022  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 191.371,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.192
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 66.439,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.117  |  Data: 07/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 66.439,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8