Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 5.044,23
R$ 5.044,23
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.006
Data: 02/01/2023 | Valor: R$ 5.044,23
Data: 02/01/2023 | Valor: R$ 5.044,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.030 | Data: 18/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.044,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.18.030 | Data: 18/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.044,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0