Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 8.263,80
R$ 8.263,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COMPREENDENDO: MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE TONERS DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COMPREENDENDO: MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE TONERS DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.16.012
Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 862 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 862 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.035 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.035 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.01.002
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 885 | Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 885 | Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.037 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.037 | Data: 13/03/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.10.021
Data: 10/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 10/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 907 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 907 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.031 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.14.031 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.28.008
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 930 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 930 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.009 | Data: 22/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.22.009 | Data: 22/05/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.02.002
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
Numero: 958 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Numero: 958 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.029 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.14.029 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.30.075
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 1.377,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.047 | Data: 01/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.01.047 | Data: 01/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.377,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491