Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 26.057,50
R$ 26.057,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DE CRIANCAS, ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA E OU PORTADORAS DE DOENCAS CRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DE CRIANCAS, ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA E OU PORTADORAS DE DOENCAS CRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.22.048
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 7.157,50
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 7.157,50
Notas Fiscais:
Numero: 5329 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 7.157,50
Numero: 5329 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 7.157,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.041 | Data: 19/06/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 7.157,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P06.19.041 | Data: 19/06/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 7.157,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.22.049
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 7.425,00
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 7.425,00
Notas Fiscais:
Numero: 5328 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 7.425,00
Numero: 5328 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 7.425,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.053 | Data: 17/07/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 7.425,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.17.053 | Data: 17/07/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 7.425,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.22.050
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 5.850,00
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 5.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 527 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.850,00
Numero: 527 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.043 | Data: 19/06/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 5.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P06.19.043 | Data: 19/06/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 5.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.19.008
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.625,00
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 5326 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.625,00
Numero: 5326 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 5.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.055 | Data: 17/07/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 5.625,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.17.055 | Data: 17/07/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 5.625,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5