PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.175


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 580.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.240
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 50.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.089  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.242
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 2.536,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.090  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.536,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.236
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 53.722,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.126  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.722,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.238
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 2.686,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.125  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.686,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.30.159
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 56.002,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.022  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.002,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.30.160
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 2.800,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.023  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.800,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.276
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 53.918,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.080  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.918,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.278
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 2.695,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.081  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.695,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.302
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 53.901,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.103  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.901,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.303
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 2.695,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.102  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.695,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.367
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 59.189,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.043  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 59.189,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.368
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 2.959,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.044  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.959,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.31.285
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 56.159,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.010  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.159,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.31.286
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 2.807,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.009  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.807,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.31.209
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 55.595,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.069  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.595,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.31.210
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 2.779,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.068  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.779,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.29.277
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 55.765,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.043  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.765,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.29.278
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 2.788,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.042  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.788,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.31.196
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 48.819,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.022  |  Data: 17/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 48.819,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.31.197
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 2.440,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.021  |  Data: 17/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.440,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2