PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.169


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 52.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.117
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.064  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.120
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.068  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.190
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 5.749,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.083  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.749,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.191
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 287,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.100  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 287,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.130
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 5.568,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.043  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.568,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.131
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 278,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.039  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 278,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.250
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.052  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.251
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.056  |  Data: 17/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.234
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 5.281,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.076  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.281,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.236
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 264,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.072  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 264,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.339
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.102  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.340
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.064  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.252
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.053  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.253
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.057  |  Data: 17/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.31.182
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.118  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.31.183
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.114  |  Data: 19/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.248
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 5.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.032  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.249
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.175
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 252,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.048  |  Data: 17/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 252,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2