Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2023

Valor:
R$ 104.555,07

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
G.A.C MOTA EPP

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação

Número:
010112021

Data:
02/08/2021

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.

Contrato

Número:
2021092006002

Data:
01/11/2022

Valor:
R$ 127.789,53

Liquidações

P01.31.039
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5285 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P03.08.003
Data: 08/03/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5335 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.030 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P03.31.082
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5388 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.176 | Data: 11/05/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P05.03.100
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5438 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.184 | Data: 14/08/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.01.039
Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5486 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.034 | Data: 10/07/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P07.05.012
Data: 05/07/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5534 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.143 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P08.02.057
Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5582 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.082 | Data: 13/11/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P09.04.089
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5631 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.079 | Data: 01/12/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.617,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P12.05.103
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 11.617,23

Notas Fiscais:
Numero: 5776 | Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 11.617,23

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO