Nota de empenho
Emitida:
26/01/2023
26/01/2023
Valor:
R$ 3.551,00
R$ 3.551,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGINIZACAO PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGINIZACAO PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.038
Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 1.775,50
Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 1.775,50
Notas Fiscais:
Numero: 3633 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.775,50
Numero: 3633 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.775,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.138 | Data: 14/06/2023 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 1.775,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.14.138 | Data: 14/06/2023 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 1.775,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8