PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.131


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 985.556,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG EM OBD PARA GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
0152022SEOSP
Data:
04/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVES DA REDE DE ESTABELEDIMENTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Contrato
Número:
015052022
Data:
09/08/2022
Valor:
R$ 2.638.113,00
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2023  |  Valor: R$ 89.736,79
Notas Fiscais:
Numero: 12490  |  Data: 16/01/2023  |  Valor: R$ 89.736,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.071  |  Data: 09/02/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 89.736,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.06.024
Data: 06/03/2023  |  Valor: R$ 34.780,62
Notas Fiscais:
Numero: 13900  |  Data: 01/03/2023  |  Valor: R$ 34.780,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.001  |  Data: 31/03/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 34.780,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.24.028
Data: 24/04/2023  |  Valor: R$ 66.547,90
Notas Fiscais:
Numero: 15448  |  Data: 17/04/2023  |  Valor: R$ 66.547,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.011  |  Data: 23/05/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 66.547,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.04.062
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 64.377,34
Notas Fiscais:
Numero: 15986  |  Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 64.377,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.015  |  Data: 13/06/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 64.377,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.17.016
Data: 17/05/2023  |  Valor: R$ 63.260,06
Notas Fiscais:
Numero: 16587  |  Data: 16/05/2023  |  Valor: R$ 63.260,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.067  |  Data: 15/06/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 63.260,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.19.004
Data: 19/06/2023  |  Valor: R$ 90.084,57
Notas Fiscais:
Numero: 17692  |  Data: 16/06/2023  |  Valor: R$ 90.084,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.036  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 90.084,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.19.025
Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 115.858,39
Notas Fiscais:
Numero: 19038  |  Data: 18/07/2023  |  Valor: R$ 115.858,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.004  |  Data: 18/09/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 115.858,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7