Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 65.491,56
R$ 65.491,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DO MODULO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DO MODULO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 10/02/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5286 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5286 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.003 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P03.15.003 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.06.032
Data: 06/03/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 06/03/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5336 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5336 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.007 | Data: 11/05/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.11.007 | Data: 11/05/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.24.027
Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5389 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5389 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.153 | Data: 12/05/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.12.153 | Data: 12/05/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.17.018
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5439 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5439 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.053 | Data: 16/06/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P06.16.053 | Data: 16/06/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.12.012
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5487 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5487 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.065 | Data: 10/07/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P07.10.065 | Data: 10/07/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.05.025
Data: 05/07/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 05/07/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5535 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5535 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.103 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.11.103 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.03.028
Data: 03/08/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 03/08/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5583 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5583 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.051 | Data: 13/11/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.13.051 | Data: 13/11/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P09.12.009
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 5632 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 5632 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 7.276,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.099 | Data: 01/12/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P12.01.099 | Data: 01/12/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.276,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7