PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.110


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 58.643,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZZANDO OS SOFTWARE ATRAVES DO MODULO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
010112021
Data:
02/08/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Número:
2021092005002
Data:
01/11/2022
Valor:
R$ 71.675,34
Liquidações
P01.31.031
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5284  |  Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.022  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.02.064
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5334  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.140  |  Data: 11/05/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.31.079
Data: 31/03/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5387  |  Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.215  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.03.108
Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5437  |  Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.224  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.02.029
Data: 02/06/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5485  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.081  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.04.045
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5533  |  Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.131  |  Data: 11/10/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.02.036
Data: 02/08/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5581  |  Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.018  |  Data: 13/11/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P09.04.118
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5630  |  Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.009  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 6.515,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P12.05.091
Data: 05/12/2023  |  Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5775  |  Data: 01/12/2023  |  Valor: R$ 6.515,94