PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 2.019.656,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
201912160002
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Número:
202006300005
Data:
26/09/2022
Valor:
R$ 3.630.189,06
Liquidações
P01.26.004
Data: 26/01/2023  |  Valor: R$ 530.531,38
Notas Fiscais:
Numero: 1680  |  Data: 23/01/2023  |  Valor: R$ 530.531,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.011  |  Data: 31/01/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 530.531,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P01.26.005
Data: 26/01/2023  |  Valor: R$ 5.822,90
Notas Fiscais:
Numero: 1681  |  Data: 23/01/2023  |  Valor: R$ 5.822,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.012  |  Data: 31/01/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 5.822,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.22.002
Data: 22/02/2023  |  Valor: R$ 512.524,88
Notas Fiscais:
Numero: 1722  |  Data: 16/02/2023  |  Valor: R$ 512.524,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.004  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 512.524,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.22.003
Data: 22/02/2023  |  Valor: R$ 8.410,86
Notas Fiscais:
Numero: 1724  |  Data: 17/02/2023  |  Valor: R$ 8.410,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.005  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.410,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.21.006
Data: 21/03/2023  |  Valor: R$ 566.376,55
Notas Fiscais:
Numero: 1775  |  Data: 20/03/2023  |  Valor: R$ 566.376,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.005  |  Data: 31/03/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 566.376,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.21.007
Data: 21/03/2023  |  Valor: R$ 11.214,47
Notas Fiscais:
Numero: 1776  |  Data: 20/03/2023  |  Valor: R$ 11.214,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.001  |  Data: 03/04/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.214,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.28.045
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 384.775,39
Notas Fiscais:
Numero: 1835  |  Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 384.775,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.002  |  Data: 03/05/2023  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 384.775,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7