PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.093


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 240.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 1227/2018.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2023  |  Valor: R$ 18.150,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.024  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 18.150,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.27.003
Data: 27/02/2023  |  Valor: R$ 18.306,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.007  |  Data: 27/02/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 18.306,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.29.003
Data: 29/03/2023  |  Valor: R$ 18.521,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.010  |  Data: 29/03/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 18.521,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.27.012
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 18.712,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.090  |  Data: 02/05/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 18.712,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.29.009
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 18.886,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.003  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 18.886,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.27.008
Data: 27/06/2023  |  Valor: R$ 19.029,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.009  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 19.029,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.28.007
Data: 28/07/2023  |  Valor: R$ 19.083,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.024  |  Data: 28/07/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 19.083,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8