Nota de empenho
Emitida:
26/01/2023
26/01/2023
Valor:
R$ 510,92
R$ 510,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA SAS7C95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA SAS7C95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.001
Data: 26/01/2023 | Valor: R$ 510,90
Data: 26/01/2023 | Valor: R$ 510,90
Notas Fiscais:
Numero: 3354 | Data: 26/01/2023 | Valor: R$ 510,90
Numero: 3354 | Data: 26/01/2023 | Valor: R$ 510,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.019 | Data: 26/01/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 510,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.26.019 | Data: 26/01/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 510,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2