Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 445.000,00
R$ 445.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA POLICIA PATRIMONIAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA POLICIA PATRIMONIAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.146
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 43.571,54
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 43.571,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.354 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 43.571,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.30.354 | Data: 30/01/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 43.571,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.119
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 69.604,98
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 69.604,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.140 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 69.604,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.28.140 | Data: 28/02/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 69.604,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.281
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 82.129,84
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 82.129,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.136 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 82.129,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.30.136 | Data: 30/03/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 82.129,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.201
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 84.592,82
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 84.592,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.223 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 84.592,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.28.223 | Data: 28/04/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 84.592,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.30.401
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 86.215,22
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 86.215,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.250 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 86.215,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.30.250 | Data: 30/05/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 86.215,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0