PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.142
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 15.068,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.123  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 15.068,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.118
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 14.741,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.141  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 14.741,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.283
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 15.121,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.138  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 15.121,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.202
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 16.226,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.143  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 16.226,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.30.400
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 17.494,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.251  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 17.494,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.30.409
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 18.789,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.359  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 18.789,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.01.184
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 2.657,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.129  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.657,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.01.121
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 2.657,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.139  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.657,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.29.309
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 2.657,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.251  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.657,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.01.189
Data: 01/11/2023  |  Valor: R$ 2.657,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.391  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.657,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.30.374
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 889,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.377
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 1.768,00
Notas Fiscais:
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