PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 119.794,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Número:
010112021
Data:
02/08/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Número:
2021092004002
Data:
01/11/2022
Valor:
R$ 146.415,61
Liquidações
P02.16.006
Data: 16/02/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5283  |  Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.019  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.23.005
Data: 23/03/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5333  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.132  |  Data: 11/05/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.26.004
Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5386  |  Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.216  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.12.006
Data: 12/05/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5436  |  Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.214  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.06.008
Data: 06/06/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5484  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.049  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.11.004
Data: 11/07/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5532  |  Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.151  |  Data: 11/10/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.17.002
Data: 17/08/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5580  |  Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.001  |  Data: 13/11/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.12.024
Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 5629  |  Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.050  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: G.A.C MOTA EPP  |  Valor: R$ 13.310,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491