PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.067


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 7.050.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS / CONCURSADOS LOTADOS NA POLICIAL MUNICIPAL PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.182
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 611.418,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.351  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 611.418,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.244
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 950.034,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.144  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 950.034,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.277
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 976.115,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.134  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 976.115,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.195
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 896.503,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.125  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 896.503,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.30.396
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 902.466,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.255  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 902.466,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.30.423
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 898.474,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.353  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 898.474,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.31.210
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 894.194,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.033  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 894.194,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.31.118
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 896.953,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.110  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 896.953,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0