Nota de empenho
Emitida:
25/01/2023
25/01/2023
Valor:
R$ 716,14
R$ 716,14
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA SAS6H75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA SAS6H75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.004
Data: 25/01/2023 | Valor: R$ 716,14
Data: 25/01/2023 | Valor: R$ 716,14
Notas Fiscais:
Numero: 92597 | Data: 25/01/2023 | Valor: R$ 716,14
Numero: 92597 | Data: 25/01/2023 | Valor: R$ 716,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.015 | Data: 25/01/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 716,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P01.25.015 | Data: 25/01/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 716,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0