Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.003
Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 1.019,16
Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 1.019,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.014 | Data: 25/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.019,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P01.25.014 | Data: 25/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.019,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9